鹿寨縣績效考評辦公室2017年部門預算說明

　　一、基本情況

　　1、主要職能：深入貫徹科學發展觀，建立健全作風效能建設長效機制；落實縣直單位和各鄉鎮機關工作目標考核獎懲機制；規范開展柳州市“二次創業”績效考評工作；承辦市績效考評領導小組辦公室對鹿寨縣進行績效考評的各項工作。

　　2、機構人員情況：鹿寨縣績效考評辦公室核定行政編制4名、事業編制（績效考評中心）6名、編外聘用編制3名?，F實有在崗工作人員12人，其中在編人員9人，編外聘用人員3人。下設考評一股、考評二股、督查與查訪核驗股、綜合股4個股室。

　　3、預算編制原則: 根據《中華人民共和國預算法》等法律法規的規定，按照鹿寨縣2017年部門預算編制指導思想和原則，結合本部門2017年工作實際，編制本部門預算草案。

　　二、關于鹿寨縣績效考評辦公室2017年收支預算總表的說明

　　鹿寨縣績效考評辦公室部門預算實行綜合預算，反映鹿寨縣績效考評辦公室所有的收入和支出預算。

　?。ㄒ唬?017年收入預算總計123.42萬元。其中：公共預算撥款123.42萬元，主要是基本支出94.42萬元；項目支出29萬元。

　　（二）2017年支出預算總計123.42萬元。其中：

　　1、黨委辦公廳（室）及相關機構事務110.25萬元。包括:行政運行81.25萬元，一般行政管理事務29萬元。

　　2、醫療衛生5.82萬元。包括：行政單位醫療4.6萬元，公務員醫療補助1.22萬元。

　　3、住房保障支出7.35萬元。包括：住房公積金7.35萬元。

　　三、關于鹿寨縣績效考評辦公室2017年公共財政預算支出預算表的說明

　　本表按支出功能分類科目編制，反映鹿寨縣績效考評辦公室年度部門預算中公共財政預算撥款支出的總體情況，按照基本支出和項目支出劃分。

　　2017年鹿寨縣績效考評辦公室年度部門預算中公共財政預算撥款支出共計123.42萬元。其中：

　　（一）基本支出94.42萬元。主要是用于支付在職干部職工的工資、住房公積金及其社會保障繳費、辦公費、差旅費等。

　　（二）項目支出29萬元。主要是用于承擔自治區、柳州市2017年績效考核日常工作；落實自治區、柳州市，縣委、縣政府績效考評民主評議工作；本縣級績效考核工作；“四位一體”績效考評系統建設維護及績效考評系統專用光纖租賃經費；績效辦辦公費、差旅費、會議費、公務接待費等。

　　四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比增減0%。

　?。ǘ┕珓战哟M2017年預算2萬元，同比增加0.2萬元，同比增加10%，增加原因是上年預算中公務接待費偏少，不夠實際發生公務接待開支。

　　（三）公務用車費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，減少0%。