一、基本情況

　　1.主管部門及所屬事業單位的基本情況（機構設置、基本職能、主要工作目標等）。

　　（1）機構設置

　　縣水庫移民工作管理局為科級單位，無下屬單位及部門，本級單位設置有局辦公室、綜合股以及庫區辦辦公室。

　　（2）基本職能及主要工作目標

　　(一)貫徹落實國家和自治區水利水電工程移民工作的方針、政策的法律、法規及相關規范性文件。

　?。ǘ┴撠熑h水利水電工程移民工作的管理、協調、監督、指導，推進全縣水利水電工程移民工作；負責與水利水電工程移民安置工作相關的部門進行協商溝通，向縣人民政府提出解決水利水電工程移民安置問題的意見或建議。

　　（三）負責全縣水利水電工程移民安置開發中長期規劃和計劃項目的編報工作；制訂移民工作管理辦法，并組織或指導實施。

　?。ㄋ模┴撠熑h水利水電工程建設征地補償、水庫淹沒處理和移民安置工作。

　　（五）負責全縣水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。

　?。┴撠熑h水利水電工程移民資金的管理。

　?。ㄆ撸┴撠熑h水利水電工程移民工作管理干部的培訓工作。

　?。ò耍┏修k縣人民政府和自治區、市水庫移民工作管理局交辦的其他事項。

　　2.人員構成情況

　　移民局現有編制6人，在職在編10人，退休2人，聘用2人。

　　3.預算編制原則

　　根據《預算法》等法律法規的規定，按照2017年部門預算編制指導思想和原則，結合本部門2017年工作實際，編制本部門預算草案。

　　二、2017年收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

　　2017年收入總預算182.70萬元，同比增加25.88萬元，同比增長16.50%。其中：一般公共預算撥款182.70萬元，同比增加25.88萬元，同比增長16.50%。

　　（二）支出預算說明

　　2017年支出總預算182.70萬元，其中：基本支出101.94萬元，占支出總預算55.80%，同比增加13.73萬元，同比增長15.56%；項目支出80.76萬元，占支出總預算44.20%，同比增加12.15萬元，同比增長17.71%。

　　1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

　?。?）社會保障和就業類科目支出預算12.39萬元, 占支出總預算6.78%，同比增加8.1萬元，同比增長188.81%。

　　（2）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算7.99萬元；占支出總預算4.37%，同比增加0.07萬元，同比增長0.88%。

　?。?）農林水事務類科目支出預算155.06萬元；占支出總預算84.87%，同比增加17.83萬元，同比增長12.99%。

　　（4）住房保障支出科目支出預算7.26萬元；占支出總預算3.98%，同比減少0.12萬元，同比下降1.63%。

　　2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　?。?）基本支出預算

　　基本支出101.94萬元；占支出總預算55.80%，同比增加13.73萬元，同比增長15.56%。其中：

　　工資福利支出預算81.18萬元；占基本支出預算79.63%，同比增加9.03萬元，同比增長12.52%。

　　商品和服務支出預算13.2萬元；占基本支出預算12.95%，同比增加8.85萬元，同比增長203.45%。

　　對個人和家庭的補助預算7.56萬元；占基本支出預算7.42%，同比減少4.15萬元，同比下降35.44%。

　?。?）項目支出預算

　　　項目支出80.76萬元；占支出總預算44.20%，同比增加12.15萬元，同比增長17.71%。其中：

　　工資福利支出預算0萬元；占項目支出預算0%。

　　商品和服務支出預算77.26萬元；占項目支出預算95.67%。

　　其他資本性支出預算3.50萬元；占項目支出預算4.33%。

　　其他支出預算0萬元；占項目支出預算0%。

　　三、2017年機關運行經費預算情況

　　2017年機關運行經費支出4.47萬元。具體支出預算如下：

　　1.辦公費3.6萬元。主要用于辦公用品支出。

　　2.工會費0.8萬元。主要用于工會經費。

　　四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

　　  （一）因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%，增減原因:本單位無此項支出。

　?。ǘ┕珓战哟M2017年預算4.2萬元，同比增減0萬元，同比0%，增減原因: 依據2015年7月14日下發鹿財字[2015]49號文件（關于印發《鹿寨縣黨政機關國內公務接待管理實施細則補充規定》的通知）規定，處級以下（含處級）干部每人不高于130元的接待標準，比鹿辦發[2009]62號文件規定的接待標準有所提高，隨著物價上漲就餐成本呈增長趨勢，接待人均費用相對提高。但本局嚴格控制公務接待費開支，規范接待費報賬制度，嚴格按照鹿財字[2015]49號、柳財行[2015]6號文要求管理接待費支出，確保公務接待總費用不增加。

　　（三）公務用車費2017年預算0萬元，同比增減7萬元，同比減少100%，增減原因: 全縣參公行政事業單位實現公車改革，2016年5月本局已辦理公車劃撥手續。

　　1.公務用車運行維護費2017年預算0萬元，同比增減7萬元，同比減少100%。

　　2.公務用車購置2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比減少0%。

　　五、政府采購情況說明

　　（一）本年度納入政府采購預算的金額為3.50萬元，同比增長0.50萬元，同比增長16.67%。其中：一般公共預算資金3.50萬元，同比增長0.50萬元，同比增長16.67%。

　?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購3.50萬元（其中：貨物類采購3.50萬元）。

　　六、其他重要事項情況說明

　　1.預算績效信息情況說明

　　2017年本部門支出預算績效項目為：鹿寨縣大中型水庫移民后期扶持直接補助項目，績效目標是按照《鹿寨縣2016-2020年大中型水庫移民后期扶持規劃》內容，直接補助移民2107人，每年每人補助600元，分4個季度發放。從2014年1月起，雒容鎮移民劃歸柳東新區管理，我縣采用直接補助扶持方式的移民379人次，每季度發入移民補助5.685萬元，全年發入22.74萬元 。

　　2.國有資產占有使用情況說明

　　本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額26.22萬元，正常使用。

　　七、專業性較強名詞解釋

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。