一、基本情況

　　1、共青團鹿寨縣委員會是全縣共青團的領導機關，設組織宣傳部、農工部2個職能部門。主要工作職責是組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年權益，領導全縣共青團工作。

　　2、人員構成：鹿寨團縣委現有行政編制4名，在職在編3人，編外聘用人員1人。

　　3、預算編制原則：根據《預算法》等法律法規的規定，按照2017年部門預算編制指導思想和原則，結合本部門2017年工作實際，編制本部門預算。

　　二、2017年收支總體情況

　　（一）收入預算說明

　　2017年收入總預算70.7548萬元，同比增長32.5958萬元，同比增長85.4%。其中：一般公共預算撥款70.7548萬元，同比增加32.5958萬元，同比增長85.4%

　　（二）支出預算說明

　　     2017年支出總預算70.7548萬元，其中：基本支出38.2548萬元，占支出總預算54.4%，同比增加13.0958萬元，同比增長52%；項目支出32.5萬元，占支出總預算45.9%，同比增加19.5萬元，同比增長150%。

　　1.按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：

　　（1）一般公共服務類科目支出預算65.3498萬元，占支出總預算92.3%。

　　（2）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算2.6621萬元，占支出總預算3.7%。

　　（3）住房保障支出預算2.7429萬元。

　　2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　　基本支出預算

　　基本支出32.8498萬元；占支出總預算46.4%，同比增加12.3071萬元，同比增長59.9%。其中：

　　工資福利支出預算27.6347萬元；占基本支出預算84.1%，同比增加8.5283萬元，同比增長41.5%。

　　商品和服務支出預算5.2151萬元；占基本支出預算7.3%，同比增加3.7788萬元，同比增長263%。

　　三、2017年機關運行經費預算情況

　　2017年機關運行經費支出1.82萬元。具體支出預算如下：

　　1.辦公費1.5萬元。主要用于辦公用品支出。

　　2.工會費0.29萬元。主要用于工會經費。

　　四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

　　（一）因公出國（境）經費2016年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

　　（二）公務接待費2016年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%，

　　（三）公務用車費2016年預算0萬元，同比減少1萬元，同比減100%，增減原因:公車改革

　　1.公務用車運行維護費2016年預算0萬元，同比減少1萬元，同比減100%，增減原因:公車改革

　　2.公務用車購置2016年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

　　五、政府采購情況說明

　　（一）本年度納入政府采購預算的金額為1萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。

　　（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購1萬元（其中：貨物類采購1萬元）

　　六、其他重要事項情況說明

　　1.預算績效信息情況說明

　　2017年本部門整體支出預算績效項目為：預防青少年違法犯罪工作，績效目標是：建立縣級重點青少年群體信息動態排摸機制，開展維護青少年權益、預防青少年違法犯罪相關工作及活動，開展“青少年傾聽日”活動1次以上，開展預防青少年違法犯罪志愿者培訓班1次以上。

　　2.國有資產占有使用情況說明

　　本部門預算單位占有的國有資產包括辦公設備、辦公家具等，總額8萬元，正常使用。

　　七、專業性較強名詞解釋

　　1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用支出。

　　    2、項目支出：指在基本支出之外的為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

　　3、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓）支出。