一、基本情況

　　1.主管部門及所屬事業單位的基本情況。

　　機構設置：鹿寨縣四排鎮由四排鎮政府機關以及8個事業單位和16個村民委組成。

　　（1）政府：制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　　（2）文化站：主要職能：承擔文化、體育、廣播、電視、業余教育和文化科學技術培訓等技術服務。

　　（3）計生站：宣傳黨和國家的有關計劃生育方針、政策和法規、安全可靠地施行各種節育手術和孕情、節育措施的復查，及時按規定發放避孕藥具，經常性地開展有關計劃生育的技術知識培訓。

　　（4）村建站：負責對規劃、國土、建設、環保、道路、市政等重大問題作出決策，編制和實施城鄉總體規劃及功能分區規劃，做好規劃的控制和審批工作。依法對鄉內建筑活動實行監督管理，維護建筑市場秩序，保證建筑工程質量和安全。

　　（5）水利站：負責水土保持、水利實施建設和管理，組織農業技術培訓，保持農業生態環境，保護農業資源。

　　（6）財政所：組織財政收入，管理財政支出。編制年度預算草案，執行經批準后的年度預算，編制年度決算。對鎮轄區內的行政、事業單位及村民委進行“收支兩條線”的財務管理，完成上級及當地黨委政府交辦的其他工作任務。

　　（7）林業站：貫徹執行林業和野生動植物資源保護等法律法規和上級的林業政策，搞好林業資源調查，制訂林業發展規劃和上級的林業政策，制訂林業發展規劃，落實綠化造林各項工作，抓好林權管理工作，保持生態平衡，完成鄉黨委、政府和上級業務管理部門部署的各項工作。

　　（8）社會保障中心：負責城鄉居民社會養老保險、勞動監察、社會救助、勞動力技能培訓與轉移等農村社會保障服務性工作。

　　2.人員構成情況

　　（人員編制總數為79人：其中行政編制41人，參公編制4人，事業編制26人，工勤編制8人。實有財政供養人數696人：其中行政在職38人，參公在職5人，事業在職27人，工勤在職4人，編外在職實有人數601人，離退休人員21人）

　　3.預算編制原則

　　一是堅持量財辦事原則，兼顧實際需要與財力可能，實事求是、科學合理安排財政支出。二是堅持“一要吃飯、二要建設”的原則，優先安排好人員經費。三是堅持績效預算的原則，按照“至2018年預算績效管理覆蓋各級財政部門、各類財政支出以及所有預算單位”的要求，進一步擴大項目支出預算管理試點，大力推進項目支出預算績效管理。四是堅持結余結轉資金編入部門預算的原則，加強部門預算專項結轉資金和凈結余資金統籌使用。五是堅持逐步規范提高標準的原則。

　　二、2018年收支總體情況

　　（一）收入預算說明

　　2018年收入總預算1354.59萬元，同比增加338.37萬元，同比增長33.3%。其中：一般公共預算撥款1354.59萬元，同比增加338.37萬元，同比增長33.3%。

　　（二）支出預算說明

　　2018年支出總預算1354.59萬元，其中：基本支出1038.49萬元，占支出總預算76.67%，同比增加195.14萬元，同比增長23.14%；項目支出316.1萬元，占支出總預算23.34%，同比增加143.23萬元，同比增長82.85%。

　　按支出功能分類科目劃分，共分為10類，其中：

　　一般公共服務類科目支出預算375.61萬元；占支出總預算27.73%，同比增加19.94萬元，同比增長5.61%。

　　（2）公共安全類科目支出預算3.68萬元, 占支出總預算0.27%，同比持平。

　　（3）科學技術類科目支出預算0.83萬元, 占支出總預算0.06%，同比持平。

　　（4）文化體育與傳媒類科目支出預算11.37萬元, 占支出總預算0.84%，同比增加0.22萬元，同比增長2%。

　　（5）社會保障和就業類科目支出預算126.25萬元, 占支出總預算9.32%，同比增加19.06萬元，同比增長17.78%。

　　（6）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算222.25萬元；占支出總預算16.41%，同比增加57.92萬元，同比增長35.25%。

　　（7）城鄉社區事務類科目支出預算96.82萬元, 占支出總預算7.15%，同比增加38.53萬元，同比增長66.1%。

　　（8）農林水事務類科目支出預算441.34萬元, 占支出總預算32.58%，同比增加180.27萬元，同比增長69.05%。

　　（9）住房保障類科目支出預算66.67萬元, 占支出總預算4.92%，同比增加22.44萬元，同比增長50.73%。

　　（10）其他類科目支出預算9.78萬元, 占支出總預算0.72%，同比持平。

　　2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　　（1）基本支出預算

　　基本支出1038.49萬元；占支出總預算76.67%，同比增加195.14萬元，同比增長23.14%。其中：

　　工資福利支出預算670.88萬元；占基本支出預算64.6%，同比增加150.08萬元，同比增長28.82%。

　　商品和服務支出預算107.4萬元；占基本支出預算10.34%，同比增加26.39萬元，同比增長32.58%。

　　對個人和家庭的補助預算260.21萬元；占基本支出預算25.06%，同比增加18.67萬元，同比增長7.73%。

　　（2）項目支出預算

　　項目支出316.1萬元；占支出總預算23.34%，同比增加143.23萬元，同比增長82.85%。其中：

　　工資福利支出預算37.63萬元；占項目支出預算11.9%。

　　商品和服務支出預算96.97萬元；占項目支出預算30.68%。

　　對個人和家庭的補助預算178.91萬元；占項目支出預算56.6%。

　　其他資本性支出預算2.59萬元；占項目支出預算0.82%。

　　三、2018年財政撥款支出預算情況

　　2018年財政撥款支出1354.59萬元，其中：基本支出1038.49萬元，項目支出316.1萬元。具體支出預算如下：

　　1.行政運行支出332.99萬元，其中基本支出312.18萬元；主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。項目支出20.81萬元；主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

　　2.事業運行支出42.61萬元，其中基本支出41.21萬元；主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。項目支出1.4萬元；主要用于商品和服務支出。

　　3.機關事業單位基本養老保險繳費支出109.65萬元，其中基本支出109.65萬元。主要用于工資福利支出。

　　4.行政單位醫療28.32萬元，其中基本支出28.32萬元。主要用于工資福利支出。

　　5.公務員醫療補助支出18.88萬元，其中基本支出18.88萬元；主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.歸口管理的行政單位離退休支出0.47萬元，其中基本支出0.47萬元；主要用于對個人和家庭的補助。

　　7.對村民委員會和村黨支部的補助支出395.04萬元，其中基本支出248.71萬元；主要用于對個人和家庭的補助。項目支出146.33萬元；主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

　　8.事業單位醫療支出20.23萬元，其中基本支出20.23萬元；主要用于工資福利支出。

　　9.事業單位離退休支出0.18萬元，其中基本支出0.18萬元；主要用于對個人和家庭的補助。

　　10.住房公積金支出66.67萬元，其中基本支出66.67萬元；主要用于工資福利支出。

　　11.其他公共安全支出3.68萬元，其中項目支出3.68萬元；主要用于商品和服務支出。

　　12.其他科學技術支出0.83萬元，其中項目支出0.83萬元；主要用于商品和服務支出。

　　13.其他公共衛生支出0.34萬元，其中項目支出0.34萬元；主要用于商品和服務支出。

　　14.其他食品和藥品監督管理事務支出34.57萬元，其中項目支出34.57萬元；主要用于對個人和家庭的補助。

　　15.其他支出9.78萬元，其中項目支出9.78萬元；主要用于商品和服務支出、資本性支出。

　　16.廣播支出11.37萬元，其中基本支出11.37萬元；主要用于工資福利支出、商品和服務支出。

　　17.林業事業機構支出29.03萬元，其中基本支出27.38萬元；主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。項目支出1.65萬元；主要用于對個人和家庭的補助。

　　18.計劃生育服務支出119.91萬元，其中基本支出71.59萬元；主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。項目支出48.32萬元；主要用于商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

　　19.其他城鄉社區管理事務支出96.82萬元，其中基本支出50.08萬元；主要用于工資福利支出、商品和服務支出。項目支出46.74萬元；主要用于工資福利支出、商品和服務支出。

　　20.社會保險業務管理事務支出15.95萬元，其中基本支出15.95萬元；主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。

　　21.水土保持支出17.27萬元，其中基本支出15.61萬元；主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助。項目支出1.66萬元；主要用于商品和服務支出。

　　四、本部門一般公共預算撥款2018年“三公”經費說明

　　（一）因公出國（境）經費2018年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

　　（二）公務接待費2018年預算7.18萬元，同比減少7.33萬元，同比下降2.05%，減少原因根據自治區財政廳壓減“三公”經費的要求，減少公務接待費用開支。

　　（三）公務用車費2018年預算6.6萬元，同比減少8.1萬元，同比下降55.1%，減少原因根據自治區財政廳壓減“三公”經費的要求,公務車改革公車數量減少，運行成本降低，減少相關經費的安排。

　　1.公務用車運行維護費2018年預算6.6萬元，同比減少8.1萬元，同比下降55.1%。

　　2.公務用車購置2018年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

　　五、政府采購情況說明

　　（一）本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比增減0萬元，同比0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

　　（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0元）。

　　六、其他重要事項情況說明

　　1.預算績效信息情況說明

　　2018年本部門整體支出預算績效指標為：1354.59萬元，績效目標是1354.59萬元。

　　2.國有資產占有使用情況說明

　　本部門預算單位占有的國有資產包括固定資產、辦公用品等，總額553.08萬元，正常使用。

　　七、專業性較強名詞解釋

　　1.機關事業單位基本養老保險繳費：職工繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在這個科目范圍。

　　2.公務員醫療補助繳費：規定享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　3.住房公積金：單位按規定為職工繳納的住房公積金。

　　4.辦公費：單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　5.公務用車運行維護費：單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　6.其他交通費用：單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。除公務交通補貼，租車費用，出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　7.其他商品和服務支出：上訴科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費以及離休人員特需費、離退休人員公用經費、職工單位新增伙食補助等。

　　8.生活補助：規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關事業單位職工遺屬生活補助，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，人犯的伙食費、藥費。