?鹿寨縣2019年決算事項說明

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一、轉移支付執行情況：

2019年全年上級補助收入187,694萬元，完成預算調整的101.45%，同比下降3.99%。返還性收入9,962萬元，一般性轉移支付收入132,117萬元，專項轉移支付收入45,615萬元。

二、舉借債務情況說明：

2019年度，自治區財政廳核定我縣地方政府債務限額155000萬元，其中：一般債務67900萬元，專項債務87100萬元。2019年底我縣政府債務余額153622.68萬元，其中：一般債務66594.68萬元，專項債務87028萬元。全縣政府債務余額均控制在政府債務限額以內。

2019年自治區財政廳共轉貸我縣政府債券31100萬元，其中：新增一般債券6600萬元，主要用于農村公路、道路、其他市政建設等項目建設；新增專項債券22700萬元，主要用于土地儲備、棚戶區改造項目建設；再融資債券1800萬元，全部用于償還2019年到期的政府債券本金。

2019年我縣政府債務還本付息共計6517.68萬元，其中：本金2000 萬元，利息4517.68 萬元。

三、“三公”經費增減變動說明：

　 ??2019年，各鄉（鎮）、縣本級一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出數為1165.08萬元，按同口徑同比減少63.96萬元，下降5.2%。其中：因公出國（境）費支出0萬元。公務用車購置費支出204.78萬元，同比減少54.2萬元，下降20.93%；公務用車運行維護費支出664.60萬元，同比增加53.81萬元，增長8.81%。公務接待費支出295.70萬元，同比減少60.14萬元，下降16.9%。

四、預算績效工作開展說明

2019年我局印發《關于做好我縣2018年預算績效評價及2019年財政支出績效目標申報工作的通知》（鹿財預〔2019〕8號）,并組織召開了全縣預算績效管理工作相關業務培訓。

2019年各部門已完成2019年績效目標、評價指標申報工作，我縣76個單位開展預算績效目標管理工作，其中教育局、衛計局、總工會、鹿寨縣黃冕鎮人民政府、鹿寨縣平山鎮人民政府、鹿寨縣寨沙鎮人民政府、鹿寨縣導江鄉人民政府、鹿寨縣江口鄉人民政府、鹿寨縣拉溝鄉人民政府、鹿寨縣鹿寨鎮人民政府、鹿寨縣四排鎮人民政府、鹿寨縣中渡鎮人民政府12個單位開展部門整體支出績效目標管理，并已完成對各部門績效目標、評價指標批復工作。2019年納入績效目標管理的本級項目支出金額為72,869萬元。開展預算績效目標管理工作的單位數已達100%。

2019年我縣完成了2018年度78個單位預算績效目標評價工作，績效評價規模達63,415萬元。開展部門整體支出績效評價試點的教育局、衛計局和9個鄉鎮共12個部門單位已完成績效評價工作。

根據自治區財政廳《轉發財政部關于開展2018年度中央對地方專項轉移支付績效目標自評工作的通知》(桂財辦〔2019〕32號)文件要求，開展了2018年度中央對地方專項轉移支付績效目標自評，工作單位共有69個項目23個縣級單位，納入專項轉移支付績效評價資金總計42,309萬元，其中中央資金33,432萬元，自治區資金4,910萬元，市級資金216萬元，縣級資金3,078萬元，結余結轉資金674萬元。

為做好我縣扶貧項目資金績效管理相關工作，根據《廣西壯族自治區財政廳轉發財政部關于貫徹落實扶貧項目資金績效管理辦法的通知》（桂財辦〔2018〕88號）及財政部《關于貫徹落實扶貧項目資金績效管理辦法的通知》（財脫貧組〔2018〕2號）的要求，全面實施績效管理，切實提高財政扶貧項目資金使用效益，落實績效監管責任，組織部門預算中有扶貧項目資金的項目單位開展預算績效管理工作。