2017年1月21日在鹿寨縣第十七屆人民代表大會第二次會議上

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　　縣財政局局長 廖慶紅

各位代表：

　　我受縣人民政府委托，向大會報告2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算（草案），請予審查。并請各位政協(xié)委員和列席代表提出意見。

　　2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展形勢和經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的挑戰(zhàn)，全縣財稅部門在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，主動適應(yīng)新常態(tài)下的發(fā)展規(guī)律，圍繞“項目拉動、重點突破、全面發(fā)展、富民強(qiáng)縣”總體發(fā)展思路，堅持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險，充分發(fā)揮財政職能作用，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)深化改革，強(qiáng)化資金監(jiān)管，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)和社會持續(xù)健康發(fā)展。

　　一、2016年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　（一）組織財政收入情況

　　2016年，全縣組織財政收入88,176萬元，增長5.09%，完成預(yù)算97.30%。其中：上劃中央“兩稅”和所得稅收入21,249萬元，增長11.23%；上劃自治區(qū)“四稅”收入8,023萬元，增長6.42%；一般公共預(yù)算收入58,904萬元，增長2.87%。

　　2016年受經(jīng)濟(jì)下行、“營改增”全面推開等因素影響，柳州市對六縣財政收入任務(wù)進(jìn)行了不同程度的調(diào)整，其中同意我縣調(diào)減2,520萬元。調(diào)整后2016年財政收入任務(wù)為88,100萬元，增長5%，按照柳州市調(diào)減后的財政收入任務(wù)數(shù)，我縣財稅部門主動作為，加強(qiáng)收入預(yù)測和預(yù)算執(zhí)行分析，及時排查稅源，依法征收，應(yīng)收盡收。在確保完成收入任務(wù)的同時，降低非稅收入占比。2016年，全縣財政收入完成88,176萬元，完成調(diào)整后任務(wù)數(shù)的100.09%，增長5.09%。非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重28.89%，占比低于六縣平均水平，保持了較高的收入質(zhì)量。同時，組織收入目標(biāo)調(diào)整后，通過收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，一般公共預(yù)算可用財力比調(diào)整預(yù)算增加1,533萬元，全縣重點項目、民生項目支出安排不受收入調(diào)整而降低保障。

　　（二）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年，全縣一般公共預(yù)算總收入294,554萬元，總支出291,529萬元，收支相抵，年終結(jié)余3,025萬元。財政預(yù)算收支平衡。

　　全縣一般公共預(yù)算總收入294,554萬元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入58,904萬元( 含：稅收收入41,884萬元，非稅收入17,020萬元)，增長2.87%；自治區(qū)補(bǔ)助收入168,284萬元（含：返還性收入9,073萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入56,178萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入103,033萬元），增長2.31%；上年結(jié)余收入7,897萬元;動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,044萬元；債券轉(zhuǎn)貸收入53,048萬元，調(diào)入資金377萬元。

　　全縣一般公共預(yù)算總支出291,529萬元，其中當(dāng)年一般公共預(yù)算支出249,616萬元，增長9.62%，完成預(yù)算104.52%；專項上解自治區(qū)支出1,300萬元；債券轉(zhuǎn)貸支出40,048萬元（含：置換債券支出39,048萬元，新增債券還本1,000萬元）；安排穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金565萬元。

　　二、2016年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年，全縣政府性基金總收入23,798萬元，其中：當(dāng)年政府性基金收入18,844萬元，下降40.33%，完成預(yù)算59.10%，主要原因是由于國有土地出讓減少和價格調(diào)整基金停征影響；上級補(bǔ)助收入2,910萬元；上年結(jié)余收入2,044萬元。全縣政府性基金預(yù)算支出22,187萬元，下降42.88%，其中當(dāng)年本級政府性基金支出20,127萬元，下降35.08%，完成預(yù)算65.03%，主要原因是土地出讓收入減少相應(yīng)調(diào)減征地成本支出。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,611萬元。

　　（一）當(dāng)年政府性基金收入主要項目完成情況

　　城市公用事業(yè)附加收入160萬元，下降29.52%；國有土地使用權(quán)出讓金收入17,004萬元，下降42.69%；國有土地收益基金收入938萬元，增長73.06%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入93萬元，下降36.73%；污水處理費收入596萬元，下降16.99%；新型墻體材料基金收入36萬元，增長125%；其他政府性基金收入17萬元，下降92.27%。

　　（二）當(dāng)年政府性基金支出主要項目情況

　　城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出129萬元，下降2.27% ；國有土地使用權(quán)出讓金支出17,449萬元，下降42.43%；國有土地收益基金支出1,539萬元，上年無支出；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出395萬元，上年無支出；污水處理費支出537萬元，增長3.87%；水土保持補(bǔ)償費支出23萬元，增長76.92%；新型墻體材料基金支出15萬元，增長150%；價格調(diào)節(jié)基金支出40萬元，增長53.85%。

　　（三）政府性基金結(jié)余主要項目情況

　　城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加結(jié)余126萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金結(jié)余7萬元；國有土地收益基金結(jié)余1萬元；國有土地使用權(quán)出讓金結(jié)余9萬元；新型墻體材料基金結(jié)余39萬元；污水處理費結(jié)余260萬元；價格調(diào)節(jié)基金233萬元。

　　三、2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)《鹿寨縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈鹿寨縣國有資本經(jīng)營預(yù)算實施方案〉的通知》（鹿政辦發(fā)〔2015〕73號）文件精神，縣本級國有獨資企業(yè)年凈利潤10萬元以上的，按照上年度凈利潤基數(shù)的10%上繳國有資本收益。2016年全縣國有企業(yè)15家，企業(yè)凈利潤達(dá)到10萬元以上的有4家，全年上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入13.74萬元，下降81.12%，完成預(yù)算100%，其中：縣林場1.28萬元，縣自來水廠9.67萬元，匯一聯(lián)城市開發(fā)投資有限責(zé)任公司1.24萬元，縣儲備糧管理公司1.55萬元。

　　按照“取之于企業(yè)，用之于企業(yè)”的原則，從企業(yè)收取的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入原則上用于支持企業(yè)改革和發(fā)展。2016年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成13.74萬元，下降81.12%，完成預(yù)算100%，其中：公益性設(shè)施投資支出9.67萬元，其他國有企業(yè)資本金注入4.07萬元。收支相抵，年度實現(xiàn)平衡。

　　四、2016年社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年縣級統(tǒng)籌的社會保險基金為城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險，當(dāng)年預(yù)算收入6,790萬元，完成預(yù)算98.97%，下降3.97%；上年結(jié)余收入8,566萬元。 當(dāng)年預(yù)算支出5,409萬元，完成預(yù)算102.19%，增長0.95%。收支相抵，年終滾存結(jié)余11,515萬元。

　　五、地方政府債券情況

　　2016年初全縣政府債券余額20,500萬元，年內(nèi)自治區(qū)新增轉(zhuǎn)貸全縣政府債券53,048萬元，償還到期債券1,000萬元，年末債券余額72,548萬元。當(dāng)年新增的政府債券53,048萬元，其中：一般債券14,000萬元，主要為用于中央投資地方配套的公益性建設(shè)項目及其他難以吸收社會投資的公益性建設(shè)項目地方政府債券資金；置換債券39,048萬元，用于置換以前年度非債券類政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額。2016年全縣財政預(yù)算安排償還到期政府債券本息1,960萬元，占一般公共預(yù)算支出比例為0.79%，全縣債券舉借處于合理范圍，債務(wù)風(fēng)險可控。

　　六、2016年財政主要工作情況

　　（一）加強(qiáng)收入征管，著力抓增收、保增長

　　財稅部門堅持把抓收入作為主要任務(wù)，加強(qiáng)協(xié)作，密切配合，認(rèn)真落實聯(lián)合控稅機(jī)制，在不折不扣地落實好各項結(jié)構(gòu)性稅費減免政策基礎(chǔ)上，依法加強(qiáng)稅收和非稅征管。財政部門利用資金撥付、項目驗收、賬務(wù)核查等手段，主動配合稅務(wù)部門嚴(yán)防縣域財政項目資金的稅款流失。進(jìn)一步完善稅收征管模式，堅持征收與清欠并舉，抓大與抓小并重，在對重點稅種、重點行業(yè)和重點稅源大戶監(jiān)管的同時，加強(qiáng)對零散稅收的征收管理，加大欠稅清繳力度，確保了稅收應(yīng)收盡收。加大行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置、出租和國有土地有償出讓等收入的征收管理，大力挖掘非稅收入潛力，確保非稅收入及時足額入庫。

　　（二）爭取項目支持，著力培財源、壯實力

　　搶抓國家深入實施西部大開發(fā)，“一帶一路”倡議和精準(zhǔn)脫貧的政策機(jī)遇，積極爭取項目支持，全年爭取一般性轉(zhuǎn)移支付資金 65,251萬元，統(tǒng)籌用于干部職工工資發(fā)放、民生及重點項目資金配套等；爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金103,033萬元，按項目實施進(jìn)度逐個撥付，全年支出進(jìn)度達(dá)到95.02%，各項目支出達(dá)到上級考核要求。爭取地方政府新增債券資金14,000萬元，確保了保障性住房、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及部分城市基礎(chǔ)設(shè)施等項目順利實施。爭取地方政府置換債券資金39,048萬元，用于置換以前年度非債券類政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)，有效緩解了債務(wù)償還壓力。加快推進(jìn)投融資體制改革，推動政府購買服務(wù)模式，啟動10個重大項目融資工作，落實飛鹿大道延伸到教育集中區(qū)項目、城鄉(xiāng)供水等項目融資84,000萬元。爭取企業(yè)發(fā)展項目資金891萬元，支持中小企業(yè)節(jié)能環(huán)保、自主創(chuàng)新和技術(shù)改造，增強(qiáng)企業(yè)競爭能力和抵御風(fēng)險能力。

　　（三）支持脫貧攻堅，著力補(bǔ)短板、建小康

　　堅持把脫貧攻堅作為“一號工程”，整合投入扶貧資金45,439萬元，統(tǒng)籌用于扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)化扶貧。投入資金819萬元，扶持發(fā)展貧困村優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，建立石路屯鹿寨蜜橙、導(dǎo)江鄉(xiāng)大果山楂等扶貧產(chǎn)業(yè)基地。安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保基金848.7萬元，撬動銀行發(fā)放農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款5,234.5萬元，支持農(nóng)民工等就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。設(shè)立扶貧擔(dān)保基金500萬元，推進(jìn)扶貧小額信貸政策落實，幫助貧困農(nóng)戶解決發(fā)展資金困難問題，實現(xiàn)脫貧致富自籌資金投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入資金239萬元，進(jìn)行貧困村有線電視連網(wǎng)工程建設(shè)。投入資金270萬元，為全縣6498戶22532貧困人口購買新型農(nóng)村合作醫(yī)療。嚴(yán)格按照上級政策，將縣本級一般公共預(yù)算收入增量10%資金87萬元用于精準(zhǔn)扶貧工作。

　　（四）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力惠民生、促和諧

　　始終把保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，提高財政支出用于民生的比例。2016年，全縣安排三農(nóng)、教育、社會保障、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化等民生領(lǐng)域資金20.5億元，增長15.17%，占一般公共預(yù)算支出82.01%，較上年提高0.56個百分點。其中，撥付教育資金38,781萬元，用于農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費、薄弱學(xué)校改造、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修、職業(yè)教育等，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。撥付社會保障資金28,642萬元，支持新型城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、撫恤、社會救濟(jì)和自然災(zāi)害救助等工作，不斷推動社會保障體系建設(shè)。撥付醫(yī)療衛(wèi)生資金31,507萬元，支持公立醫(yī)院改革，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，落實計劃生育家庭獎勵扶助政策，推動建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化制度。撥付資金16,893萬元，支持保障性住房建設(shè)、貧困戶危房改造和農(nóng)村危房改造，改善低收入群體和農(nóng)民住房條件。發(fā)放72270戶農(nóng)民耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3,443萬元，落實政策性農(nóng)業(yè)保險保費補(bǔ)貼936萬元，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。投入財政資金3,218萬元，完成195個“一事一議”財政獎補(bǔ)項目建設(shè)，項目覆蓋133個村195個屯。投入資金8,092萬元，支持生態(tài)鄉(xiāng)村建設(shè)，改善農(nóng)民居住環(huán)境。撥付資金6,816萬元，繼續(xù)支持群眾體育、體育場館等各項體育事業(yè)發(fā)展，助推文化事業(yè)發(fā)展。

　　（五）深化財政改革，著力抓創(chuàng)新、優(yōu)機(jī)制

　　認(rèn)真貫徹落實新《預(yù)算法》，進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，嚴(yán)格按照“兩上兩下”的程序編制預(yù)算草案，預(yù)算編制工作的質(zhì)量逐步提高。全面推開“營改增”試點工作，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全面納入“營改增”試點范圍。深入推進(jìn)預(yù)決算公開，強(qiáng)化對各部門預(yù)決算公開監(jiān)督，2016年全縣預(yù)決算及“三公”經(jīng)費預(yù)決算全部在政府網(wǎng)公開，公開率達(dá)100%。積極盤活財政存量資金，收回連續(xù)兩年未用完的財政資金16,040萬元，統(tǒng)籌用于扶貧、水利等重點領(lǐng)域建設(shè)；同時按規(guī)定將政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。扎實推進(jìn)公務(wù)用車制度改革工作，完成149輛封存的公務(wù)用車拍賣和公務(wù)交通補(bǔ)貼發(fā)放工作。推進(jìn)中期財政規(guī)劃管理，增強(qiáng)財政政策和支出安排的前瞻性和可持續(xù)性。加強(qiáng)國庫集中支付管理，不斷擴(kuò)大國庫集中支付覆蓋范圍，繼續(xù)推進(jìn)公務(wù)卡改革，全年共92家預(yù)算單位通過公務(wù)卡結(jié)算資金632萬元，預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革實現(xiàn)全面覆蓋。抓好債務(wù)限額管理，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定，在限額內(nèi)依法舉債，加強(qiáng)存量債務(wù)管理，嚴(yán)格將置換債券資金用于償還符合條件的政府債務(wù)。規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)購置、使用和處置程序，強(qiáng)化全縣行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理。

　　（六）嚴(yán)格財政監(jiān)管，著力抓預(yù)防、控風(fēng)險

　　嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)管。完善各項規(guī)章制度，規(guī)范管理財政專戶資金操作規(guī)程。按照改進(jìn)作風(fēng)、精簡會議并進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范會議費管理要求，出臺《鹿寨縣會議費管理辦法》。制定《鹿寨縣預(yù)算單位銀行賬戶管理暫行辦法》，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶管理。明確界定鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算單位與核算中心的委托代理記賬關(guān)系和雙方職責(zé)，規(guī)范鄉(xiāng)財縣管行為。舉辦財政基層培訓(xùn)，提高基層財務(wù)人員財務(wù)處理水平。完善政府采購管理機(jī)制，不斷提高政府采購管理效率，2016年共節(jié)約政府采購資金2,226.35萬元，節(jié)約率為11.60%。積極推進(jìn)財政評審業(yè)務(wù)開展，修改完善財政投資評審管理辦法，加強(qiáng)重點項目審查，在保證評審工作質(zhì)量的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高財政投資評審效率，2016年共審查金額74,610萬元，審減金額5,849萬元，審減率為7.84%。嚴(yán)格專項資金的績效目標(biāo)審核，規(guī)范績效目標(biāo)審核程序和審核職責(zé)，2016年納入績效目標(biāo)管理的專項資金總額達(dá)35,130萬元，占預(yù)算總支出的14.71%。強(qiáng)化厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，2016年全縣“三公”經(jīng)費支出1,606萬元，下降25.75%。以查處發(fā)生在群眾身邊的“四風(fēng)”和腐敗問題專項工作為契機(jī)，在全縣范圍內(nèi)開展對差旅費、公務(wù)接待費管理使用情況的專項檢查工作，檢查涉及單位211戶，涉及金額2,228萬元，涉及自查自糾單位7戶，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我縣差旅費管理。同時，組織開展財政資金安全檢查、政府采購代理機(jī)構(gòu)檢查、我縣防汛經(jīng)費、冬修經(jīng)費的管理和使用情況的檢查、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼發(fā)放情況檢查、教育項目建設(shè)跟蹤檢查，強(qiáng)化資金的使用管理。

　　總的來看，2016年全縣財政運行總體平穩(wěn)，但也存在一些困難和問題：一是受經(jīng)濟(jì)下行和結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，財政收入增收乏力；二是政策性增支因素較多，收支矛盾突出，預(yù)算平衡壓力越來越大；三是加大財政投資力度，既需要防范化解存量債務(wù)風(fēng)險，又需要規(guī)范統(tǒng)籌新增債務(wù)，操作難度不斷加大；四是政府和社會資本合作模式推進(jìn)緩慢，財政籌集資金難度增大。這些矛盾和困難，需要我們在今后的工作中切實采取有效措施，認(rèn)真加以解決。

　　2017年財政預(yù)算草案

　　2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，做好今年財政各項工作意義重大。根據(jù)縣委的決策部署及全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展實際，2017年全縣財政工作的總體思路是：全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，按照縣委的決策部署，圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，深入推進(jìn)“實業(yè)興鹿，開放強(qiáng)鹿”，充分發(fā)揮財政職能作用，落實預(yù)算法和深化財政管理改革要求，統(tǒng)籌把握穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險的平衡點，著力支持經(jīng)濟(jì)加快轉(zhuǎn)型升級和穩(wěn)定增長，著力推進(jìn)民生改善和社會事業(yè)發(fā)展，著力推進(jìn)財稅體制改革基本建立現(xiàn)代財政制度，著力增強(qiáng)財政支撐力推進(jìn)財政事業(yè)可持續(xù)發(fā)展，為鹿寨早日實現(xiàn)“三個建成”目標(biāo)提供財力保障。

　　按照上述總體思路，2017年預(yù)算編制堅持以下原則：

　　一是圍繞中心、服務(wù)大局。充分發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供可靠的財力保障促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，切實改善民生。

　　二是統(tǒng)籌兼顧、確保平衡。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，提升全縣財政調(diào)控能力。收入預(yù)算充分考慮完成指標(biāo)的現(xiàn)實基礎(chǔ)和支撐條件，努力與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。支出預(yù)算統(tǒng)籌考慮各項基本運轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展的資金需求，確保與全縣財政承受能力相適應(yīng)。

　　三是優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點。堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費等一般性支出，同時保證各部門事業(yè)發(fā)展必需的合理支出。集中財力加大對重大改革、重要政策和重點項目以及民生工程的支持力度。

　　一、2017年一般公共預(yù)算安排情況

　　根據(jù)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的分析和財政領(lǐng)域的趨勢性變化，結(jié)合當(dāng)前我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展實際，2017年全縣組織的財政收入計劃93,467萬元，增長6.00%，其中：上劃中央“兩稅”和所得稅收入25,816萬元，上劃自治區(qū)“四稅”收入7,464萬元，一般公共預(yù)算收入60,187萬元。

　　2017年全縣財政預(yù)算總收入165,257萬元，主要構(gòu)成是：上年結(jié)余收入3,025萬元；一般公共預(yù)算收入60,187萬元；自治區(qū)補(bǔ)助收入102,045萬元（含：返還性收入9,120萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入46,341萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入46,584萬元）。

　　2017年全縣財政預(yù)算總支出165,257萬元，其構(gòu)成是：縣本級一般公共預(yù)算支出163,757萬元，上解支出1,500萬元。

　　縣本級一般公共預(yù)算支出163,757萬元，下降1.98%，主要是上年專項結(jié)余、當(dāng)年提前下達(dá)專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助比上年有所減少。

　　二、2017年政府性基金預(yù)算安排情況

　　2017年政府性基金收入預(yù)算安排27,604萬元，增長46.49%。政府性基金支出27,523萬元，增長36.75%。

　　政府性基金收入預(yù)算中，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入80萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入25,300萬元，國有土地收益基金收入1,413萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入171萬元，污水處理費收入600萬元 , 新型墻體材料專項基金收入40萬元。

　　政府性基金支出預(yù)算中，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出80萬元，國有土地使用權(quán)出讓金支出25,300萬元，國有土地收益基金支出1,413萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出171萬元，污水處理費支出540萬元, 新型墻體材料專項基金支出19萬元。

　　三、2017年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

　　2016年全縣國有企業(yè)15家，企業(yè)凈利潤達(dá)到10萬元以上的有6家，2017年預(yù)計上繳國有資本經(jīng)營預(yù)算收入14.8萬元,增長7.71%。其中：縣林場2萬元，縣自來水廠1萬元，縣匯一聯(lián)城市開發(fā)投資有限責(zé)任公司1萬元，縣儲備糧管理公司1.8萬元，柳州鹿源水利投資有限責(zé)任公司5萬元，鹿寨縣祥鹿投資有限責(zé)任公司4萬元。

　　按照收支平衡的原則，2017年全縣安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出14.8萬元,增長7.71%，用于增加國有企業(yè)注冊資本金。

　　四、2017年社會保險基金預(yù)算安排情況

　　2017年縣本級社會保險基金收入21,703萬元，增長219.63%。其中：新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險收入14,335萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入7,368萬元，增長8.51%。

　　2017年縣本級社會保險基金支出20,163萬元，增長272.77%。其中：新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出14,335萬元；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金支出5,828萬元，增長7.75%。

　　五、完成2017年預(yù)算工作的主要措施

　　為順利完成2017年財政預(yù)算工作，我們將重點抓好以下五個方面的工作：

　　（一）突出抓好財源建設(shè)

　　多渠道籌集資金，大力支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步完善功能，更好地發(fā)揮園區(qū)承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。立足工業(yè)園區(qū)建設(shè)目標(biāo)，努力在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。積極培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，鞏固“營改增”改革成果，進(jìn)一步落實好各項減稅和降費政策，減輕企業(yè)稅負(fù)、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力。積極籌措財政資金，支持現(xiàn)代物流、電子商務(wù)等服務(wù)業(yè)發(fā)展。加大旅游業(yè)發(fā)展扶持力度，推進(jìn)旅游名城建設(shè)。繼續(xù)加強(qiáng)“政銀擔(dān)”合作，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)支持中小企業(yè)融資。

　　（二）突出抓好財稅征管

　　密切關(guān)注國家稅制改革動態(tài)和走向，深入開展經(jīng)濟(jì)稅源調(diào)研，加強(qiáng)重點領(lǐng)域、重點行業(yè)等稅源的動態(tài)性分析，依法合規(guī)把握組織收入的力度、節(jié)奏和方向，確保收入可持續(xù)性。落實財稅聯(lián)席會議制度，分析、研判當(dāng)前收入形勢和收入預(yù)期，以稅收管理的薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點，形成財稅協(xié)作、齊抓共管的稅收征收機(jī)制。完善管查互動機(jī)制，對發(fā)現(xiàn)的行業(yè)稅收異常情況，及時開展稅收稽查，防止稅收流失。按照“依法征收、應(yīng)收盡收、納入預(yù)算、統(tǒng)籌安排、規(guī)范管理”的要求，嚴(yán)格實行非稅收入收支兩條線管理，完善以票管收、票款同步的征管模式，加強(qiáng)監(jiān)督，堵塞漏洞，進(jìn)一步提高非稅管理水平。

　　（三）突出抓好政策引領(lǐng)

　　中央在“營改增”過渡期結(jié)束后，將重新劃分事權(quán)與財權(quán)，我們將積極主動與上級部門對接，反映實際困難與問題，爭取得到更多財力補(bǔ)助。資源稅、消費稅及房產(chǎn)稅等稅收政策將陸續(xù)推出，我們將及時掌握動態(tài)，加強(qiáng)科學(xué)研判，提高政策的敏感度和前瞻性，盡量大可能獲得改革紅利。統(tǒng)籌全縣各方力量和資源，緊盯國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方面，把準(zhǔn)政策要點，看準(zhǔn)投資重點，立足全縣實際，爭取更多的項目進(jìn)入國家、區(qū)級“籠子”。積極采取財政貼息、以獎代補(bǔ)、融資擔(dān)保、引導(dǎo)基金等方式，廣泛吸引社會和金融資本支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力探索破解企業(yè)融資擔(dān)保難題。加大政府與社會資本合作模式，籌集重點項目建設(shè)資金。

　　（四）突出抓好支出保障

　　突出“兩保一促”的原則，保運轉(zhuǎn)、保政策性民生支出、促經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。繼續(xù)加大財政對民生實事的投入力度，科學(xué)統(tǒng)籌財力支持重點項目、重點行業(yè)和重點領(lǐng)域支出，優(yōu)先保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加大“三農(nóng)”投入力度，推進(jìn)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)創(chuàng)建，支持“雙高”基地、水利基礎(chǔ)設(shè)施等重點項目建設(shè)，加快推進(jìn)“美麗鹿寨”建設(shè)進(jìn)度，努力縮小城鄉(xiāng)之間發(fā)展差距，改善城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量和面貌。足額安排扶貧專項資金，綜合平衡項目資金，著力構(gòu)建財政扶貧投入機(jī)制，改善基礎(chǔ)設(shè)施短板，突出產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶貧，確保扶貧攻堅取得實效。繼續(xù)推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加大公共文化服務(wù)設(shè)施投入，加快體育事業(yè)發(fā)展，打造城市文化軟實力。統(tǒng)籌財政資金，支持實施城市交通、市政公共設(shè)施、環(huán)境治理、城市美化工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)保障性安居工程實施，強(qiáng)化“智慧城市”建設(shè)，提升發(fā)展城市品質(zhì)。同時，嚴(yán)格按照自治區(qū)“公共財政預(yù)算支出進(jìn)度必須要達(dá)到90%以上”的要求，健全完善支出進(jìn)度通報制度，加強(qiáng)預(yù)算支出執(zhí)行情況分析，加大對重點單位、重點項目的督查力度，著力解決財政預(yù)算支出進(jìn)度偏慢和不均衡的問題。

　　（五）突出抓好財政改革

　　圍繞建立現(xiàn)代財政制度，在體制機(jī)制、資金分配、理財思路、預(yù)算管理、風(fēng)險防范以及財政監(jiān)督等方面堅持改革創(chuàng)新，逐步構(gòu)建和完善科學(xué)的財政管理體系。積極對接中央、自治區(qū)關(guān)于消費稅、資源稅改革等各項部署，扎實推進(jìn)稅收制度改革。健全財政統(tǒng)籌使用機(jī)制，進(jìn)一步加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌力度，穩(wěn)步提升國有資本經(jīng)營預(yù)算資金調(diào)入一般公共預(yù)算的比例。試編三年滾動財政規(guī)劃，強(qiáng)化三年滾動財政規(guī)劃對年度預(yù)算的約束，提高當(dāng)年預(yù)算與三年財政規(guī)劃的銜接。推進(jìn)專項資金管理，規(guī)范專項資金的設(shè)立、下達(dá)、調(diào)整等環(huán)節(jié)，建立專項資金管理清單制度，推進(jìn)專項資金信息公示公開。擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，建立健全第三方評價機(jī)制，加強(qiáng)績效評價、監(jiān)督檢查和審計結(jié)果的運用。加強(qiáng)債務(wù)管理，實行規(guī)模控制和分類管理，積極向自治區(qū)爭取地方政府債券額度，規(guī)范使用，建立風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制，防范化解財政風(fēng)險。

　　各位代表，新的一年財政工作任務(wù)艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以奮發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實的作風(fēng)、扎實有力的舉措，全面完成年度預(yù)算任務(wù)，為我縣轉(zhuǎn)型升級發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！